Ekonomienheten

Enheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav ska enheten utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet.

Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel: 090-786 50 00

ea@umu.se

Faktureringsinformation

Fakturor från svensk leverantör

Från 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig upphandling faktureras med elektronisk faktura. Läs mer om lagkravet angående elektroniska fakturor på DIGG.

Observera att PDF-fakturor inte är ett giltigt format.

För e-handels order ska ordernummer anges i fakturans orderreferensfält. Universitetets inköpsordernummer genereras vid elektronisk beställning till leverantören. Det anges i följande format: IN123456-1

PEPPOL

Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.
Elektronisk adress: 0007:2021002874. 

GLN: 7350095720424

Svefaktura

E-fakturor kan också skickas genom Pagero AB:s VAN-tjänst för att ta emot e-fakturor. Identitetsbegrepp för universitetet i fakturaväxeln är vårt organisationsnummer 2021002874. Beställarreferens ska anges i fältet "Er referens" (Referensfält 1 enligt Svefaktura- terminologi).

EDI

För fulltextfaktura vänligen skicka ett mail till raindance@umu.se för överenskommelse om anslutning.

Leverantörsportal

Möjlighet finns att registrera E-fakturor direkt via vår leverantörsportal.

I de fall fakturor inte kan skickas elektroniskt (avtal som tecknats före 1 april 2019) ska pappersfakturor märkas med beställarens fakturaadress:

Umeå universitet
PG1099
c/o Azets Document Solutions
751 75 UPPSALA

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Leverantör till Umeå universitet uppmanas att alltid fråga efter referenskod vid beställning/motsvarande.

Umeå universitets organisationsnummer: 202100-2874.

Om inget annat avtalats ska betalningsvillkoret vara 30 dagar efter mottagen, korrekt faktura och godkänd leverans.

Fakturor från utländsk leverantör

Vi ser helst att fakturan skickas direkt från leverantören som en PDF till följande e-post adress: invoice.pg1100@kollektor.no

Samtliga utländska fakturor och övriga försändelser, t.ex. följesedel, påminnelse/krav etc., ska märkas med beställarens leveransadress:

Umeå University
Department/unit
PG1100
S-737 84 FAGERSTA
SWEDEN

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Umeå universitets VAT-nummer: SE202100287401